铜仁一中2016部门决算公开
2018-11-21 21:24:01   来源：   评论：0 点击：

 
一、贵州省铜仁第一中学概况
（一）主要职能
1. 全面负责教育工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。　  
（二）部门决算单位构成和机构设置
1.从预算单位构成看，贵州省铜仁第一中学部门决算为本级决算。由政教处、教务处、总务处、信息中心、办公室科室组成。
2. 人员构成情况 
　　  贵州省铜仁第一中学属于全额事业单位，事业编制451人，目前实有在职人员359人，离休人员2人，退休人员102人。
二、贵州省铜仁第一中学2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁第一中学2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁第一中学2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁第一中学2016年度收支决算总计6690.59万元，与2015年相比，增加989.86万元，增长17.36%。主要原因是2016年度职工工资调整，人员经费有所增加。
　　（二）贵州省铜仁第一中学2016年度收入决算情况说明
本年收入合计6352.37万元，其中：财政拨款收入5254.63万元，占82.719%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1097.59万元，占17.278%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.003%。
（三）贵州省铜仁第一中学2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6405.5万元，其中：基本支出5607.13万元，占87.54%；项目支出798.37万元，占12.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省铜仁第一中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁第一中学2016年度财政拨款收支决算总计5592.84万元。与2015年相比，增加947.76万元，增长20.4%。主要原因是：1、政策性调资及学校增加新进教师等，导致2016预算财政拨款较2015年相比，增加947.76万元。
（五）贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出5307.75万元，占本年支出合计的82.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1000.89万元，增长23.24%。主要原因是：政策性调资及学校增加新进教师等，导致收支增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出4905万元，占92.41%；住房保障（类）支出402.76万元，占7.59%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4064.42万元，支出决算为5307.75万元，增长30.59%。主要原因是：政策性调资及学校增加新进教师等，导致人员经费增加。其中：
（1）教育（类）普通教育（款）。年初预算为3763.27万元，支出决算为4905万元，增长30.34 %。具体情况如下：
初中教育（项），年初预算为0万元，支出决算为84.12万元，完成年初预算的100%。
高中教育（项），年初预算为3763.27万元，支出决算为4621.02万元，完成年初预算的100%。
其他普通教育支出（项），年初预算为50万元，支出决算为50万，完成年初预算的100%。
城市中小学校舍建设（项），年初预算为50万元，支出决算为50万，完成年初预算的100%。
其他教育费附加安排支出（项），年初预算为10万元，支出决算为10万，完成年初预算的100%。
其他教育支出（项），年初预算74.4万元，支出决算为89.86万元，完成年初预算的100%。
（2）住房保障（类）保障性安居工程（款）。年初预算为0万元，支出决算为111.63万元。具体情况如下：
其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0，支出决算为111.63万元。
（3）住房保障（类）保障性安居工程（款）。年初预算为301.15万元，支出决算为291.13万元，减少3.33%。具体情况如下：
住房公积金（项），年初预算为301.15万元，支出决算为291.13万元，完成年初预算的96.67%。
（六）贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4509.38万元，其中：人员经费4182.78万元，主要包括：基本工资1091.6万元、津贴补贴118.71万元、社会保障缴费154.7万元、绩效工资902.58万元、其他工资福利支出59.03万元、离休费30.63万元、退休费780.8万元、生活补助3.41万元、奖励金715.62万元、住房公积金291.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元；公用经费326.6万元，主要包括：办公费28.17万元、印刷费20.43万元、咨询费30.5万元、手续费0.06万元、水费1.96万元、电费10.33万元、邮电费20.15万元、取暖费0万元、物业管理费0.37万元、差旅费33.35万元、维修（护）费2.18万元、租赁费11.96万元、会议费9.13万元、培训费52.8万元、公务接待费1.59万元、专用材料费0.59万元、劳务费11.96万元、工会经费50.19万元、公务用车运行维护费14.07万元、其他商品和服务支出18.08万元、办公设备购置8.73万元。
（七）贵州省铜仁第一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17.21万元，比上年增加0.84万元，增长5.13%，增减主要原因是：单位公务用车运行已快达到报废年限，发生的维修及保险开支较去年有所增加。
具体情况如下：
（1）我单位2016年出国（境）费用为0，与上年相同，无出国（境）人员。
（2）公务用车购置及运行维护费15.57万元, 其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费15.57万元，比上年增加3.42万元，同比增长28.15%，主要原因是：单位公务用车运行已快达到报废年限，发生的维修及保险开支较去年有所增加。
2016年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费1.64万元，比上年减少2.58万元，同比减少61.14%，主要原因是按照中央及省政策规定，厉行节约，公务接待经费减少。2016年度公务接待15批次、108人数。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁第一中学2016年无政府性基金预算财政拨款。（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
贵州省铜仁第一中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省铜仁第一中学政府采购支出总额1964.62万元，其中：政府采购货物支出1345.74万元、政府采购工程支出438.88万元、政府采购服务支出180万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省铜仁第一中学共有车辆3辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：新校区项目部施工指挥用）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年没有开展此项工作
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐款、补贴等也在本科目中反映。
（十八）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
（十九）教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）：指反映农村中小学校建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
（二十）教育（类）其他教育（款）其他教育支出）（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     （二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 
（附件）：铜仁一中2016年度部门决算公开报表.xls